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芭蕉镇2019年政府预算编制说明

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2019年,在县委、县政府、县财政局党组和镇党委政府的正确领导下、在镇人大主席团的监督下和各部门的关心支持下,紧紧围绕县委、县政府工作总体思路和目标任务,认真实施积极财政政策,不断深化财政改革,以抓财政收入为中心,调整优化支出结构,全力保增长、保民生、保稳定,加强财政监督,在公共财政支出体系建设上实现新突破;重视体制机制创新,着力提高财政工作的改革创新能力。着力处理好改革、发展与稳定的关系,协调好各方利益,解决好民生问题,确保财政收入稳定增长,保证重点支出需要。认真做好今年的预算编制工作,圆满完成全年预算任务。

一、部门概况:

1、部门职能:依法管理我镇社会公共事务,承担相应职责,具备相应功能,反映公共行政的基本内容和活动方向。

2、部门预算单位构成:2019年年初我镇独立编制机构9个,独立核算机构1个。

3、部门人员情况:2019年年初我镇编制人数56人,其中:行政编制24人,事业编制32人,年初实有人数50人,行政在职23人,事业在职27人,退休人员8人,遗补6人。

二、2019年部门预算安排情况

2019收入预算安排:2019年财政总收入安排685.8012万元,与上年同比增加3.38%

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年预算安排支出为685.80万元。具体安排支出情况如下:

1、一般公共服务支出350.27万元,与上年350.2万元,同比增加0.07万元。增加的主要原因为新增人员增加经费。

2、教育支出3万元,与上年保持一致。

4、文化体育与传媒支出22.34万元,与上年9.13万元,同比增支13.21万元。增加原因为近年国家加大对文化方面的投入以及增加关注度。

5、社会保障和就业投入支出72.45万元,与上年72.47万元,同比减支0.02万元。

6、医疗卫生与计划生育支出38.45万元,与上年42.78万元,减支4.33万元。

7、城乡社区支出18.55万元,与上年28.19万元,同比减支9.64万元,减支原因主要为乡镇基础设施建设趋于完善。

8、农林水支出128.33万元,与上年134.97万元,同比减少支6.64万元,减支原因主要为水利工程在脱贫攻坚过程中完成度高。

9、住房保障支出37.27万元,与上年33.58万元,同比增加3.69万元。

四、坚定信心,奋力拼搏,为全面完成2019年财政收支预算而努力

深入学习贯彻落实党的十九大精神、坚持以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为全面建成小康社会奠定坚实基础。在新形式下,财政工作的任务更加艰巨,责任更加重大。在镇党委和上级主管部门的领导下,认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神,按照镇党委、政府确定的任务目标,聚精会神搞建设,一心一意谋发展。以高昂的斗志,务实的作风,兢兢业业、扎扎实实地做好以下几方面的工作。

优化资源配置,促进财政增长

一是要树立向产业结构调整要财源和向效益提高要税源的思想,搞好资源开发,推进全镇产业结构调整,促进交通运输、餐饮行业的协调发展,不断做大做强“财政蛋糕”,增强财政综合实力,培植和壮大芭蕉的财源建设增长点;二是要改进和加强日常税收征管,杜绝税收“跑、冒、滴、漏”,严格目标管理,实施均衡入库;三是要注重农业产业结构调整,特别是烤烟产业,它既是群众增收的主要渠道,又是财政增长的重要来源,为此,全镇干部务必高度重视,狠抓烤烟生产发展,按照镇党委、政府的安排部署,加大烤烟生产优惠政策的宣传力度,注重烤烟生产的投入和扶持,确保烤烟生产目标的实现。

优化支出结构,创建小康芭蕉

认真贯彻落实党的十九大全会精神,加大农村基础设施建设投入,促进小康芭蕉建设步伐。一是要贯彻落实好党的各项惠农政策,认真做好粮食补贴、良种补贴、综合补贴、退耕还林补助等惠农政策的兑现工作,把党的惠农政策落到实处,让农民群众得到更多实惠;二是要统筹镇村经济发展,形成特色产业规模,发挥带动作用,要千方百计争取上级财政的扶持政策,进一步缓解财政支出压力,以“四在农家、美丽乡村”创建为载体,推进全面小康建设进程;三是要合理安排调度资金,确保民生支出和重点支出,保证党政机构的正常运转,确保全镇社会稳定。

加强财政监督,严格收支管理

一是要认真贯彻执行《预算法》、《会计法》,按照法律法规办事,坚持依法理财,民主理财,建立健全重大项目、重大支出监督责任追究制;二是要严格债务管理,增强偿债意识,完善偿债机制,落实偿债责任,积极防范新生债务和化解债务风险;三是要积极开展会计诚信建设,加强会计信息质量检查,建立和完善良好的会计秩序;四是要强化专项资金管理,做好跟踪问效工作,认真贯彻落实“中央八项规定、省委十项规定、市委十二项规定、县委七项规定”,从严控制财政支出,实现节约增效;五是要继续做好“乡财县管”、“村财镇管”财政改革工作。

在镇党委和上级主管部门的领导下,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神,按照县对乡镇财政管理体制制定的财政收支任务目标,解放思想、抢抓机遇,真抓实干、开拓进取,确保完成和超额完成2019年财政预算收支任务。

五、2019年政府预算报表填报说明

1、表一为一般公共预算收入预算表。一般公共预算收入上年执行数161.8万元,本年预算数191万元。其中:税收收入184万元,占上年执行数141.8万元的130%,非税收入7万元,占上年执行数20万元的35%;

2、表二为一般公共预算支出预算表。一般公共预算支出合计上年执行数663.4万元,本年预算数686万元,占上年执行数的103%。其中:一般公共服务支出上年执行数330.58万元,本年预算数350万元,占上年执行数的106%,公共安全支出上年执行数0万元,本年预算7万,教育支出上年执行数3万元,本年预算3万元,文化体育与传媒支出上年执行数9.13万元,本年预算数22万元,社会保障和就业支出上年执行数72.47万元,本年预算数72万元,占上年执行数的99%,医疗卫生与计划生育支出上年执行数42.78万元,本年预算数38万元,占上年执行数的89%,城乡社区支出上年执行数28.19万元,本年预算数19万元,占上年执行数的67%,农林水事务支出上年执行数134.97万元,本年预算数128.3万元,占上年执行数的95%,资源勘探信息支出上年执行数5万元,本年无预算,住房保障支出上年执行数37.27万元,本年预算数41.42万元,占上年执行数的111%。

3、表三为一般公共预算本级基本支出预算表。本年基本支出合计上年执行数580.47万元,本年预算数653万元,为上年执行数的112%。其中:工资福利支出上年执行数580.47万元,本年预算数511万元,为上年执行数的111%,商品和服务支出上年执行数96.96万元,本年预算数119万元,为上年执行数的123%,对个人和家庭补助支出上年执行数23.92万元,本年预算数23.3万元,为上年执行数的96%;

4、表四为一般公共预算税收返还和转移支付预算表。此表无数据;

5、表五为政府一般债务限额和余额情况表。此表无数据;

6、表六为一般公共预算本级“三公”经费支出预算表。上年年初预算数25万元,2019年年初预算数16万元,其中:公务接待费上年预算数14万元,2019年预算数8万元,公务车运行维护费上年预算数11万元,2019年预算数8万元;2019年三公经费预算占全年预算的2.33%。

7、表七为政府性基金预算收入预算表,此表无预算,数据为据为0;

8、表八为政府性基金预算支出预算表。此表无预算,数据为据为0;

9、表九为政府性基金转移支付预算表。此表无预算,数据为据为0;

10、表十为政府专项债务限额和余额情况表。本镇无专项债务,数据为0;

11、表十一为国有资本经营收入预算表。此表无预算,数据为据为0;

12、表十二为国有资本经营支出预算表。此表无预算,数据为据为0;

13、表十三为社会保险基金预算收入表。此表无预算,数据为据为0;

14、表十四为社会保险基金预算支出表。此表无预算,数据为据为0;

芭蕉镇2019年政府预算编制说明.doc




澳门皇冠芭蕉镇人民政府

2019年1月28日


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